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財政預決算及“三公”經費
柳州市住房和城鄉建設委員會 2014年部門預算說明及“三公”經費預算表
發布日期:2014-03-09 17:19     

柳州市住房和城鄉建設委員會 

2014年部門預算說明及“三公”經費預算表 

第一部分:部門概況 

一、基本情況 

1. 2014年納入柳州市住房和城鄉建設委員會預算的一級預算單位1個,二層預算單位17個,其中 

(一)全額撥款行政編制單位1個: 

柳州市住房和城鄉建設委員會本級 

(二)參公管理事業單位4個: 

柳州市散裝水泥辦公室 

柳州市房屋征收與補償辦公室 

柳州市建設工程質量安全監督管理處 

柳州市城市建設檔案館 

(三)全額撥款事業單位5 

柳州市市政公用設施重點工程推進中心 

柳州市城市科學研究會 

柳州市計劃用水節約用水辦公室 

柳州市墻體材料改革辦公室 

柳州市住宅專項維修資金管理中心 

(四)自收自支事業單位8 

柳州市房產管理局柳北房管所 

柳州市房產管理局柳南房管所 

柳州市白蟻防治所 

柳州市房屋登記管理中心 

柳州市房屋安全技術鑒定中心 

柳州市房產檔案館 

柳州市舊城服務改造處(部分納入部門預算) 

柳州市市政設施維護管理處(部分納入部門預算) 

基本職能:柳州市住房和城鄉建設委員會是負責全市建設行政管理的政府職能部門,主要職能有:貫徹執行國家、自治區有關工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針、政策、法規;根據市人民政府委托,起草有關建設工作和房地產管理工作規范性文件草案,提出有關政策措施;制訂中長期發展規劃和年度計劃并組織實施,進行行業管理;參與市政公用設施重點工程建設項目立項、可行性研究、方案評審、并負責初步設計、施工管理、組織協調和檢查指導;指導監督全市建筑活動,規范建筑市場等。 

2014年,按照中央、自治區和市委、市政府的要求和部署,堅持穩中求進的工作總基調,把改革創新貫穿于住建領域各環節,圍繞推進新型城鎮化,堅持城鄉并舉、建管同步,突出“民生”與“發展”,持續提升城市宜居程度,全面推進住建事業改革發展。進一步強化市政公用行業管理;進一步強化建設行業服務監管;進一步強化房地產業服務監管;進一步強化服務型窗口建設;繼續強力推進重點工程建設;深入推進保障性安居工程建設,進一步推進改制企業職工危舊房集中區改造擴面工作,擴大危舊房改造范圍,加快推進危舊房改住房改造工作;加快統籌城鄉協調發展,加快推進城中村改造試點項目建設,深入開展清潔鄉村活動,繼續實施風貌改造工程,繼續實施農村危房改造工程;積極推進國家智慧城市試點建設工作。 

各二層單位按照職能分工分別負責以下工作:柳州市散裝水泥辦公室對全市散裝水泥工作進行行政管理;柳州市房屋征收與補償辦公室開展市區內房屋征收與補償的日常工作,同時負責房屋征收(拆遷)行政裁決、申請司法強拆、訴訟和信訪接待、調處工作;柳州市建設工程質量安全監督管理處負責全市房屋建筑和市政基礎設施工程(以下簡稱建筑工程)的質量監督,監督檢查建筑工程質量法律法規和強制性標準執行情況,協助對全市工程質量檢測機構和預拌混凝土質量進行監督,對全市建筑工程招標投標活動實施監督,并負責對燃氣行業日常監督等管理工作等;柳州市城市建設檔案館負責對建設工程檔案收集、整理和保管;柳州市市政公用設施重點工程推進中心負責從重點項目立項到完工交付使用整體建設過程的監督和協調工作;柳州市城市科學研究會負責為市政府提供城市工作決策理論及科學數據,對城市發展開展科學研究,編輯出版《柳州城市研究》刊物;柳州市計劃用水節約用水辦公室負責市計劃用水節約用水的規劃、計劃、管理及宣傳教育;柳州市墻體材料改革辦公室負責市建筑材料節能和新型墻材的應用推廣和使用監督工作;柳州市住宅專項維修資金管理中心承擔市住房和城鄉建設委員會住宅專項維修資金一些輔助性工作;柳州市房產管理局柳北、柳南兩個房管所負責我市直管公房租金收繳、產籍管理和維修養護工作;柳州市白蟻防治所負責對我市及縣郊的新建、改建、擴建房屋進行白蟻預防及滅治工作; 柳州市房屋登記管理中心負責為房地產權利人提供確權發證服務;柳州市房屋安全技術鑒定中心負責對房屋安全鑒定、危房處理建議、房屋裝飾裝修安全性鑒定、房屋災害、糾紛司法鑒定、房屋結構構件安全性檢測的責任等工作;柳州市房產檔案館負責全市房產檔案的收集、保管和為社會各界提供檔案利用服務;柳州市舊城服務改造處承擔建設征收安置房屋,接受房屋征收部門委托進行房屋征收補償,協助房屋征收部門實施房屋征收補償相關工作,組織對被征收房屋的拆除工作;柳州市市政設施維護管理處主要擔負全市道路、排水、橋梁等市政設施的維護管理以及防洪護橋、緊急搶險等市政建設工作任務。 

二、人員構成情況 

(一)柳州市住房和城鄉建設委員會本級行政編制76人,工勤編制6人,實有在職人員78人,離退休人員63人(其中:離休2人,退休61人)。 

(二)柳州市散裝水泥辦公室參公編制15人,實有在職人員12人,退休人員14人。 

(三)柳州市房屋征收與補償辦公室參公編制25人,實有在職人員25人,退休人員11人。 

(四) 柳州市建設工程質量安全監督管理處參公編制63人,實有在職人員58人,退休人員13人。 

(五)柳州市城市建設檔案館參公編制8人,實有在職人員8人,退休人員2人。 

(六) 柳州市市政公用設施重點工程推進中心參公編制10人,實有在職人員10人。 

(七)柳州市城市科學研究會事業編制4人,實有在職人員2人,退休人員3人。 

(八)柳州市計劃用水節約用水辦公室事業編制4人,實有在職人員4人,退休人員5人。 

(九)柳州市墻體材料改革辦公室事業編制8人,計劃在2014年招考。 

(十)柳州市住宅專項維修資金管理中心事業編制8人,實有在職人員5人。 

(十一)柳州市房產管理局柳北房管所事業編制127人,實有在職人員78人,退休人員101人。 

(十二)柳州市房產管理局柳南房管所事業編制219人,實有在職人員70人,退休人員143人。 

(十三)柳州市白蟻防治所事業編制8人,實有在職人員8人,退休人員3人。 

(十四)柳州市房屋登記管理中心事業編制105人,實有在職人員88人,退休人員27人。 

(十五)柳州市房屋安全技術鑒定中心事業編制10人,實有在職人員9人,退休人員1人。 

(十六)柳州市房產檔案館事業編制15人,實有在職人員13人,退休人員1人。 

(十七)柳州市舊城服務改造處事業編制65人,實有在職人員31人,退休人員28人。 

(十八)柳州市市政設施維護管理處事業編制335人,實有在職人員207人,退休人員159人。 

.預算編制原則 

1)、綜合預算原則。本部門及下屬各單位要將所有收入納入部門預算,統籌安排支出,實行預算統編。 

2)、保證重點原則。預算編制要做到合理安排各項資金,在優先安排基本支出的前提下,壓縮一般性支出,圍繞市委、市人民政府各項戰略和中心工作,集中財政力重點保障事關全市經濟和社會發展的重大事項支出,服從并服務于我市發展大局。 

3)、強化績效原則。本部門及下屬各單位要樹立績效預算觀念,根據相關要求,建立健全激勵約束機制,促進部門提高資金管理使用績效。 

4)、勤儉節約原則。要繼續堅持勤儉節約辦事的思想,從嚴從緊編制各項支出預算,減少會議、接待和公車使用等一般支出,降低行政成本。 

二、第二部分: 

            

部門:柳州市住房和城鄉建設委員會 

  

  

單位:萬元 

             

  

                   

  

                     

2014年預算 

              

2014年預算 

一、公共財政預算資金 

10,322.50 

    一、一般公共服務 

0.00  

  1.經費撥款(補助) 

2,619.98 

    二、外交 

0.00 

  2.納入預算管理的非稅收入安排的資金 

7,702.52 

    三、國防 

0.00 

       專項收入 

0.00  

    四、公共安全 

0.00 

       行政事業性收費收入 

2,982.62 

    五、教育 

0.00 

       罰沒收入 

15.00 

    六、科學技術 

0.00 

       國有資本經營收入 

0.00  

    七、文化體育與傳媒 

0.00 

       國有資源(資產)有償使用收入 

4,704.90 

    八、社會保障和就業 

626.20 

二、政府性基金收入 

968.27 

    九、社會保險基金支出 

  0.00 

三、納入專戶管理非稅收入安排的資金 

0.00  

    十、醫療衛生 

0.00 

  1.教育收費收入 

0.00 

    十一、節能環保 

0.00 

  2.專戶管理其他非稅收入 

0.00 

    十二、城鄉社區事務 

5,942.66 

四、上級補助收入 

0.00 

    十三、農林水事務 

0.00  

五、事業收入(不含原預算外收入) 

0.00 

    十四、交通運輸 

0.00  

六、事業單位經營收入 

0.00 

    十五、資源勘探電力信息等事務 

515.80 

七、附屬單位上繳收入 

0.00 

    十六、商業服務業等事務 

0.00  

八、其他收入 

0.00 

    十七、金融監管等事務支出 

0.00  

九、用事業基金彌補收支差額 

0.00 

    十八、地震災后恢復重建支出 

0.00  

  

  

    十九、國土資源氣象等事務 

0.00  

  

  

    二十、住房保障支出 

4,206.11 

  

  

    二十一、糧油物資儲備事務 

0.00 

  

  

    二十二、預備費 

0.00 

  

  

    二十三、國債還本付息支出 

0.00 

  

  

    二十四、其他支出 

0.00 

  

  

    二十五、轉移性支出 

0.00 

  

  

  

  

           

11,290.77 

           

11,290.77 

十、上年結余(結轉)收入 

252.00 

    二十六、上年結余(結轉)支出 

252.00 

      經費撥款(補助)結轉 

252.00 

  

  

      非稅收入結轉 

0.00  

  

  

        其中:政府性基金結轉 

0.00 

  

  

             預算內非稅收入結轉 

0.00 

  

  

             預算外非稅收入結轉 

0.00 

  

  

      其他結轉 

0.00 

  

  

                  

11,542.77 

支   出   總   計 

11,542.77 

  

公共財政預算資金支出預算表 

 部門: 

 柳州市住房和城鄉建設委員會 

  

  

單位:萬元 

科目編碼 

  

單位名稱(功能分類科目名稱) 

合計 

基本支出 

 項目支出 

  

  

  

  

  

  

 合 計 

10322.50 

4512.41 

5810.09 

208 

  

社會保障和就業 

626.20 

626.20 

0.00 

  

05 

  歸口管理的行政單位離退休 

626.20 

626.20 

0.00 

212 

  

城鄉社區事務 

5490.19 

2028.10 

3462.09 

  

01 

  城鄉社區管理事務 

1811.19 

964.45 

846.74 

  

03 

 其他城鄉社區公共設施支出 

395.25 

0.00 

395.25 

  

03 

  建設市場管理與監督 

3283.75 

1063.65 

2220.10 

221 

  

住房保障支出 

4206.11 

1858.11 

2348.00 

  

02 

  住房公積金 

253.46 

253.46 

0.00 

  

03 

公有住房建設和維修改造支出 

3952.65 

1604.65 

2348.00 

  

  

2014    (部門)公共財政預算“三公”經費預算表 

  

                             單位:萬元 

項目 

本年預算數 

合計 

284.66 

1.因公出國(境)費用 

0.00 

2.公務接待費 

81.76 

3.公務用車費 

202.90 

其中:(1)公務用車運行維護費 

202.90 

      2)公務用車購置 

0.00 

第三部分:2014年部門預算報表說明 

一、關于柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)2014年收支預算總表的說明 

柳州市住房和城鄉建設委員會部門預算實行綜合預算,反映柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)機關和17個下屬事業單位所有的收入和支出預算。 

(一)2014年收入預算總計11542.77萬元。其中: 

1.公共預算撥款10322.50萬元,主要是:經費撥款(補助) 2619.98萬元,納入預算管理的非稅收入安排的資金7702.52萬元(行政事業性收費收入2982.62萬元,罰沒收入15萬元,國有資源(資產)有償使用收入4704.90萬元)。 

2.政府性基金撥款968.27萬元,主要是:城鄉社區事務452.47萬元,資源勘探電力信息等事務515.80萬元。 

3.上年結余(結轉)收入252萬元,主要是柳州市住房和城鄉建設委員會市政公用設施管理系統、路燈防盜監測管理系統、市政公用設施規劃等費用。 

(二)2014年支出預算總計11542.77萬元。其中: 

1. 社會保障和就業626.20萬元,占支出總預算5.43% 

2、城鄉社區事務類科目6194.66萬元(含上年結轉252萬元),占支出總預算53.66% 

3、采掘電力信息等事務類科目515.80萬元,占支出總預算4.47% 

4、住房保障支出類科目4206.11萬元,占支出總預算36.44% 

二、關于柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)2014年公共財政預算支出預算表的說明 

本表按支出功能分類科目編制,反映柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。 

2014年柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計10322.50萬元。其中: 

(一)基本支出4512.41萬元。主要是用于: 

1、“208”歸口管理的行政單位離退休類支出626.20萬元; 

2、“212”城鄉社區事務類2028.10萬元(其中:城鄉社區管理事務964.45萬元,建設市場管理與監督1063.65萬元); 

3、“221”住房保障支出1858.11萬元。(其中:住房公積金253.46萬元,公有住房建設和維修改造支出1604.65萬元) 

(二)項目支出5810.09萬元。主要是用于: 

1、“212”城鄉社區事務類支出3462.09萬元,(其中:城鄉社區管理事務846.74萬元、其他城鄉社區公共設施支出395.25萬元、建設市場管理與監督2220.10萬元); 

2、“221住房保障支出類支出2348萬元,全部為公有住房建設和維修改造支出。 

  



      
      

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