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財政預決算及“三公”經費
柳州市住房和城鄉建設委員會2015年部門預算說明
發布日期:2015-03-23 17:21     

柳州市住房和城鄉建設委員會2015年部門預算說明 

  

一、基本情況 

12015年納入柳州市住房和城鄉建設委員會預算的一級預算單位1個,二層預算單位17個,其中 

(一)全額撥款行政編制單位1個: 

柳州市住房和城鄉建設委員會本級 

(二)參公管理事業單位4個: 

柳州市散裝水泥辦公室 

柳州市房屋征收與補償辦公室 

柳州市建設工程質量安全監督管理處 

柳州市城市建設檔案館 

(三)全額撥款事業單位5 

柳州市市政公用設施重點工程推進中心 

柳州市城市科學研究會 

柳州市計劃用水節約用水辦公室 

柳州市建筑節能與墻體材料改革辦公室 

柳州市住宅專項維修資金管理中心 

(四)自收自支事業單位8 

柳州市房產管理局柳北房管所 

柳州市房產管理局柳南房管所 

柳州市白蟻防治所 

柳州市房屋登記管理中心 

柳州市房屋安全技術鑒定中心 

柳州市房產檔案館 

柳州市舊城服務改造處(部分納入部門預算) 

柳州市市政設施維護管理處(部分納入部門預算) 

單位基本職能:柳州市住房和城鄉建設委員會是負責全市住房和城鄉建設行政管理的政府職能部門,主要職能有: 

承擔保障全市城鎮低收入家庭住房的責任;承擔推進全市住房制度改革的責任;統籌管理全市住房保障和城鄉建設工作;承擔規范全市房地產市場秩序,監督管理房地產市場的責任;監督管理全市建筑市場、規范市場各方主體行為;承擔規范和指導全市村鎮建設的責任;研究擬訂全市城市建設的政策,會同有關部門擬訂規劃并指導實施;承擔全市建筑工程質量安全監管的責任,負責對全市住房和城鄉建設工程安全生產實施監督管理;承擔推進全市建筑節能和建設系統科技進步工作的責任;承擔柳州市重點工程建設項目開工后的施工協調、服務、監督、管理、指導工作;參與重點工程建設項目的立項、論證和審查工作;承擔建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作;開展住房和城鄉建設方面的對外交流合作;承辦市人民政府交辦的其他事項。 

2015年,住房城鄉建設工作的主要目標是要主動適應經濟發展新常態、緊緊圍繞提高人民群眾居住水平、提升城市綜合承載能力、改善城鄉人居生態環境,統籌規劃、搶抓機遇、突出重點、扎實推進、務求實效,再實現跨越式發展。深入推進保障性安居工程建設,重點推進棚戶區改造、基本建成、分配入住工作,逐步完善住房保障制度;提升房地產市場監管服務水平;進一步強化建筑業、勘察設計行業監管;抓好市政重點工程項目建設;繼續加大市政公用設施建設管理力度,推進智慧市政項目,提升城市道路、橋梁、排水、照明等市政設施的維護管理水平;加強供水、燃氣及污水處理設施建設,重點推進關鍵性工程,提高城市承載能力;深化統籌城鄉協調發展;大力推進建筑節能與科技創新,重點抓好政府投資的公益建筑和大型公共建筑執行綠色建筑標準,推進創建智慧城市試點工作。 

各二層單位按照職能分工分別負責以下工作:柳州市散裝水泥辦公室對全市散裝水泥工作進行行政管理;柳州市房屋征收與補償辦公室開展市區內房屋征收與補償的日常工作,同時負責房屋征收(拆遷)行政裁決、申請司法強拆、訴訟和信訪接待、調處工作;柳州市建設工程質量安全監督管理處負責全市房屋建筑和市政基礎設施工程(以下簡稱建筑工程)的質量監督,監督檢查建筑工程質量法律法規和強制性標準執行情況,協助對全市工程質量檢測機構和預拌混凝土質量進行監督,對全市建筑工程招標投標活動實施監督,并負責對燃氣行業日常監督等管理工作等;柳州市城市建設檔案館負責對建設工程檔案收集、整理和保管;柳州市市政公用設施重點工程推進中心負責從重點項目立項到完工交付使用整體建設過程的監督和協調工作;柳州市城市科學研究會負責為市政府提供城市工作決策理論及科學數據,對城市發展開展科學研究,編輯出版《柳州城市研究》刊物;柳州市計劃用水節約用水辦公室負責市計劃用水節約用水的規劃、計劃、管理及宣傳教育;柳州市建筑節能與墻體材料改革辦公室負責市建筑材料節能和新型墻材的應用推廣和使用監督工作;柳州市住宅專項維修資金管理中心承擔市住房和城鄉建設委員會住宅專項維修資金一些輔助性工作;柳州市房產管理局柳北、柳南兩個房管所負責我市直管公房租金收繳、產籍管理和維修養護工作;柳州市白蟻防治所負責對我市及縣郊的新建、改建、擴建房屋進行白蟻預防及滅治工作; 柳州市房屋登記管理中心負責為房地產權利人提供確權發證服務;柳州市房屋安全技術鑒定中心負責對房屋安全鑒定、危房處理建議、房屋裝飾裝修安全性鑒定、房屋災害、糾紛司法鑒定、房屋結構構件安全性檢測的責任等工作;柳州市房產檔案館負責全市房產檔案的收集、保管和為社會各界提供檔案利用服務;柳州市舊城服務改造處承擔建設征收安置房屋,接受房屋征收部門委托進行房屋征收補償,協助房屋征收部門實施房屋征收補償相關工作,組織對被征收房屋的拆除工作;柳州市市政設施維護管理處主要擔負全市道路、排水、橋梁等市政設施的維護管理以及防洪護橋、緊急搶險等市政建設工作任務。 

2人員構成情況 

(一)柳州市住房和城鄉建設委員會本級行政編制76人,工勤編制6人,實有在職人員75人,離退休人員64人(其中:離休1人,退休63人)。 

(二)柳州市散裝水泥辦公室參公編制15人,實有在職人員10人,退休人員13人。 

(三)柳州市房屋征收與補償辦公室參公編制25人,實有在職人員25人,退休人員11人。 

(四) 柳州市建設工程質量安全監督管理處參公編制63人,實有在職人員59人,退休人員34人。 

(五)柳州市城市建設檔案館參公編制8人,實有在職人員7人,退休人員3人。 

(六) 柳州市市政公用設施重點工程推進中心參公編制10人,實有在職人員8人。 

(七)柳州市城市科學研究會事業編制4人,實有在職人員3人,退休人員3人。 

(八)柳州市計劃用水節約用水辦公室事業編制4人,實有在職人員4人,退休人員5人。 

(九)柳州市建筑節能與墻體材料改革辦公室事業編制8人,實有在職人員4人。 

(十)柳州市住宅專項維修資金管理中心事業編制8人,實有在職人員8人。 

(十一)柳州市房產管理局柳北房管所事業編制32人,實有在職人員32人,退休人員103人。 

(十二)柳州市房產管理局柳南房管所事業編制69人,實有在職人員53人,退休人員155人。 

(十三)柳州市白蟻防治所事業編制8人,實有在職人員7人,退休人員4人。 

(十四)柳州市房屋登記管理中心事業編制105人,實有在職人員93人,退休人員30人。 

(十五)柳州市房屋安全技術鑒定中心事業編制10人,實有在職人員9人,退休人員1人。 

(十六)柳州市房產檔案館事業編制15人,實有在職人員13人,退休人員2人。 

(十七)柳州市舊城服務改造處事業編制45人,實有在職人員29人,退休人員30人。 

(十八)柳州市市政設施維護管理處事業編制335人,實有在職人員239人,離退休人員174人(其中:離休1人,退休173人)。 

3、預算編制原則 

1)綜合預算原則。本部門及下屬各單位要將所有收入納入部門預算,統籌安排支出,實行預算統編。 

2)保證重點原則。預算編制要做到合理安排各項資金,在優先安排基本支出的前提下,壓縮一般性支出,圍繞市委、市人民政府各項戰略和中心工作,集中財政力重點保障事關全市經濟和社會發展的重大事項支出,服從并服務于我市發展大局。 

3)強化績效原則。本部門及下屬各單位要樹立績效預算觀念,根據相關要求,建立健全激勵約束機制,促進部門提高資金管理使用績效。 

4)勤儉節約原則。要繼續堅持勤儉節約辦事的思想,從嚴從緊編制各項支出預算,減少會議、接待和公車使用等一般支出,降低行政成本。 

二、關于柳州市住房城鄉建設委員會2015年收支預算總表的說明 

柳州市住房和城鄉建設委員會部門預算實行綜合預算,反映柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)機關和17個下屬事業單位所有的收入和支出預算。 

(一)2015年收入預算總計47786.29萬元。其中: 

1.公共預算撥款34875.07萬元,主要是:經費撥款(補助) 28664.66萬元,納入預算管理的非稅收入安排的資金6210.41萬元(行政事業性收費收入2785.31萬元,罰沒收入15萬元,國有資源(資產)有償使用收入3410.10萬元)。 

2.政府性基金撥款12881.22萬元,主要是:城鄉社區事務12305.42萬元,資源勘探電力信息等事務 575.80萬元。 

3.上年結余(結轉)收入30萬元,主要是大型公建、可再生能源建筑應用、碳排放三個數據監測平臺維護經費19萬元、城鄉風貌改造、特色名鎮建設等改造經費11萬元。 

(二)2015年支出預算總計47786.29萬元。其中: 

1. 社會保障和就業665.46萬元,占支出總預算1.39%  全部為行政單位離退休。 

2、城鄉社區事務44193.66萬元(含上年結轉30萬元),占支出總預算92.48%。包括:城鄉社區管理事務1980.03萬元、其他城鄉社區公共設施支出26446.75萬元、建設市場管理與監督3461.46萬元、政府住房基金支出12305.42萬元。 

3、資源勘探電力信息等事務575.80萬元,占支出總預算1.21%。包括:散裝水泥專項資金支出450萬元、新型墻體材料專項基金支出125.80萬元。 

4、住房保障支出2351.37萬元,占支出總預算4.92%。包括:住房改革支出248.41萬元、城鄉社區住宅2102.96萬元。 

三、關于柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)2015年公共財政預算支出預算表的說明 

本表按支出功能分類科目編制,反映柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。 

2015年柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計34875.07萬元。其中: 

(一)基本支出4324.4萬元。主要是用于: 

1工資福利支出預算1819.76萬元,占支出總預算5.22  % 

2商品和服務支出預算394.91萬元,占支出總預算1.13 % 

3、對個人和家庭的補助支出預算2109.73萬元,占支出總預算6.05 % 

(二)項目支出30550.67萬元。主要是用于: 

1工資福利支出預算495.50萬元,占支出總預算1.42 % 

2商品和服務支出預算17649.32萬元,占支出總預算50.61 % 

3、對個人和家庭的補助支出預算58.22萬元,占支出總預算0.17% 

4、其他資本性支出預算158.62萬元,占支出總預算0.45% 

5、其他支出預算12189.01萬元,占支出總預算34.95% 

四、本部門一般公共預算撥款2015年“三公”經費說明 

(一)因公出國(境)經費2015年預算0萬元,同比2014年無變化。 

(二)公務接待費2015年預算44.75萬元,同比減少37.01萬元,下降45.27%,增減原因:嚴格執行“八項規定”、厲行節約。 

(三)公務用車費2015年預算173.97萬元,同比減少28.93萬元,下降14.26%。減少原因:系統各單位按照厲行節約等規定縮減公車運行維護費。其中: 

1. 公務用車運行維護費2015年預算173.97萬元,同比減少28.93萬元,下降14.26%。 

2. 公務用車購置2015年預算0萬元,同比與去年持平。 

  

  

                                            2015316 



      
·柳州市2015年部門預算公開表.XLS
      

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