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財政預決算及“三公”經費
柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)2017年部門預算及“三公”經費預算公開說明
發布日期:2017-02-10 16:42     

柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)2017年部門預算及“三公”經費預算公開說明

 

第一部分:部門概況

一、柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)及所屬事業單位概況

(一)基本情況

柳州市住房和城鄉建設委員會是負責全市住房和城鄉建設行政管理的政府職能部門,主要職能和工作目標為:承擔保障全市城鎮低收入家庭住房的責任;承擔推進全市住房制度改革的責任;統籌管理全市住房保障和城鄉建設工作;承擔規范全市房地產市場秩序,監督管理房地產市場的責任;監督管理全市建筑市場、規范市場各方主體行為;承擔規范和指導全市村鎮建設的責任;研究擬訂全市城市建設的政策,會同有關部門擬訂規劃并指導實施;承擔全市建筑工程質量安全監管的責任,負責對全市住房和城鄉建設工程安全生產實施監督管理;承擔推進全市建筑節能和建設系統科技進步工作的責任;承擔柳州市重點工程建設項目開工后的施工協調、服務、監督、管理、指導工作;參與重點工程建設項目的立項、論證和審查工作;承擔建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作;開展住房和城鄉建設方面的對外交流合作;承辦市人民政府交辦的其他事項。

各二層單位按照職能分工分別負責以下工作:柳州市散裝水泥辦公室對全市散裝水泥工作進行行政管理;柳州市房屋征收與補償辦公室開展市區內房屋征收與補償的日常工作,同時負責房屋征收(拆遷)行政裁決、申請司法強拆、訴訟和信訪接待、調處工作;柳州市建設工程質量安全監督管理處負責全市房屋建筑和市政基礎設施工程(以下簡稱建筑工程)的質量監督,監督檢查建筑工程質量法律法規和強制性標準執行情況,協助對全市工程質量檢測機構和預拌混凝土質量進行監督,對全市建筑工程招標投標活動實施監督,并負責對燃氣行業日常監督等管理工作等;柳州市城市建設檔案館負責對建設工程檔案收集、整理和保管;柳州市市政公用設施重點工程推進中心負責從重點項目立項到完工交付使用整體建設過程的監督和協調工作;柳州市城市科學研究會負責為市政府提供城市工作決策理論及科學數據,對城市發展開展科學研究,編輯出版《柳州城市研究》刊物;柳州市計劃用水節約用水辦公室負責市計劃用水節約用水的規劃、計劃、管理及宣傳教育;柳州市建筑節能與墻體材料改革辦公室負責市建筑材料節能和新型墻材的應用推廣和使用監督工作;柳州市住宅專項維修資金管理中心承擔市住房和城鄉建設委員會住宅專項維修資金一些輔助性工作;柳州市房產管理局柳北、柳南兩個房管所負責我市直管公房租金收繳、產籍管理和維修養護工作;柳州市白蟻防治所負責對我市及縣郊的新建、改建、擴建房屋進行白蟻預防及滅治工作; 柳州市房產交易所負責為房屋交易管理提供服務;柳州市房屋安全技術鑒定中心負責對房屋安全鑒定、危房處理建議、房屋裝飾裝修安全性鑒定、房屋災害、糾紛司法鑒定、房屋結構構件安全性檢測的責任等工作;柳州市房產交易檔案館負責全市房產交易檔案的收集、保管和為社會各界提供檔案利用服務;柳州市舊城服務改造處承擔建設征收安置房屋,接受房屋征收部門委托進行房屋征收補償,協助房屋征收部門實施房屋征收補償相關工作,組織對被征收房屋的拆除工作;柳州市市政設施維護管理處主要擔負全市道路、排水、橋梁等市政設施的維護管理以及防洪護橋、緊急搶險等市政建設工作任務。

2017年,住房城鄉建設工作將主動適應經濟發展新常態、緊緊圍繞提高人民群眾居住水平、提升城市綜合承載能力、改善城鄉人居生態環境,統籌規劃、搶抓機遇、突出重點、扎實推進、務求實效,再實現跨越式發展。深入推進保障性安居工程建設,重點推進棚戶區改造、基本建成、分配入住工作,逐步完善住房保障制度;提升房地產市場監管服務水平;進一步強化建筑業、勘察設計行業監管,規范建筑市場行為,推進建筑產業化發展;全力推進市政重點工程項目建設;繼續加大市政公用設施建設管理力度,推進我市地下綜合管廊項目和海綿城市項目建設工作,提升城市道路、橋梁、排水、照明等市政設施的維護管理水平;加強供水、燃氣及污水處理設施建設,重點推進關鍵性工程,提高城市承載能力;深化統籌城鄉協調發展,加快推進新型城鎮化建設步伐;大力推進建筑節能與科技創新,積極推進住建系統信息化建設工作和汽車充電樁建設工作,完成可再生能源建筑應用示范城市后續工作。

(二)機構設置

2016年納入柳州市住房和城鄉建設委員會部門預算的單位共19個,其中一級預算單位1個,二層預算單位18個,具體為:

1、全額撥款行政編制單位1個:

柳州市住房和城鄉建設委員會本級

2、參公管理事業單位4個:

柳州市散裝水泥辦公室

柳州市房屋征收與補償辦公室

柳州市建設工程質量安全監督管理處

柳州市城市建設檔案館

3、全額撥款事業單位7個:

柳州市房產交易所

柳州市房產交易檔案館

柳州市市政公用設施重點工程推進中心

柳州市城市科學研究會

柳州市計劃用水節約用水辦公室

柳州市建筑節能與墻體材料改革辦公室

柳州市住宅專項維修資金管理中心

4、自收自支事業單位6個:

柳州市房產管理局柳北房管所

柳州市房產管理局柳南房管所

柳州市白蟻防治所

柳州市房屋安全技術鑒定中心

柳州市舊城服務改造處(部分收入納入部門預算)

柳州市市政設施維護管理處(部分收入納入部門預算)

二、人員構成情況

單位人員編制總數為736人,其中行政編制76人,事業編制660人。實有財政供養人數654人,其中行政在職65人,事業在職589人,編外在職實有人數127人,離退休人員606人(其中離休1人)。具體情況如下:

(一)機關本級

人員編制總數為82人,其中行政編制76人,事業編制6人。實有財政供養人數71人,其中行政在職65人,事業在職6人,編外在職實有人數0人,離退休人員59人(其中離休0人)。

(二)所屬事業單位

人員編制總數為654人,其中行政編制0人,事業編制654人。實有財政供養人數583人,其中行政在職0人,事業在職583人,編外在職實有人數127人,離退休人員547人(其中離休1人)。

 

第二部分:柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)2017年部門預算公開表

詳見附表。

 

第三部分:2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況

(一)收入預算說明

2017年收入總預算23425.32萬元,同比減少15540.02元,降低39.88%。其中:

1、一般公共預算資金23035.06萬元,比上年減少15281.77萬元,降低39.88%

(1)經費撥款(補助)19135.79萬元,比上年減少11626.42萬元,降低37.79%;

(2)納入預算管理的非稅收入安排的資金3899.27萬元,比上年降低3655.35萬元,降低48.39%:

①行政事業性收費收入1939.86萬元,比上年減少830.03萬元,降低29.97%;

②罰沒收入15.00萬元,與上年持平;

③國有資源(資產)有償使用收入1807.45萬元,比上年減少2438.10萬元,降低57.43%;

④政府住房基金收入--136.96萬元,比上年減少387.22萬元,降低73.87%。

2.政府性基金收入安排的資金390.26萬元,比上年減少258.25萬元,降低39.82%。

(二)支出預算說明

2017年支出總預算23425.32萬元,比上年減少15540.02萬元,降低39.88%。其中:基本支出預算3405.72萬元,占本年支出總預算14.54%,同比減少2398.81萬元,降低41.33%;項目支出預算20019.60萬元,占本年支出總預算85.46%,同比減少13141.21萬元,降低39.63% 

 1.按支出功能分類科目劃分,共分為6類,其中:

(1)社會保障和就業支出2.02萬元,占本年支出總預算0.0086 %,同比減少753.74萬元,降低99.73%

(2)醫療衛生與計劃生育支出146.27萬元,占本年支出總預算0.6235 %,同比減少25.09萬元,降低14.64%

(3)城鄉社區支出21133.69萬元,占本年支出總預算90.0840 %,同比減少12721.55萬元,降低37.58%

(4)資源勘探信息等支出390.26萬元,占本年支出總預算1.6635 %,同比減少254.89萬元,降低39.51%

(5)住房保障支出1751.58萬元,占本年支出總預算7.6140 %,同比減少1786.25 萬元,降低50.49%

(6)其他支出1.50萬元,占本年支出總預算0.0064%,同比增加1.50萬元。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出3405.72萬元,占本年支出總預算14.54%,同比減少2398.81萬元,降低41.33 %。其中:

工資福利支出預算2546.86萬元,占基本支出預算74.78%,同比減少268.61萬元,同比降低9.54%

商品和服務支出預算 543.34萬元,占基本支出預算15.95%,同比增加86.87萬元,同比增長19.03%

對個人和家庭的補助支出預算315.52萬元,占基本支出預算9.27%,同比減少2217.07萬元,同比降低87.54%

2)項目支出預算20019.60萬元,占本年支出預算合計85.46 %,同比減少13141.21萬元,降低39.63 %

工資福利支出預算585.89萬元,占項目支出預算2.93%,同比減少141.02萬元,同比降低19.40%

商品和服務支出預算3279.52萬元,占項目支出預算16.38%,同比減少889.39萬元,同比降低21.33%

對個人和家庭的補助支出預算141.10萬元,占項目支出預算0.70%,同比增加74.67萬元,同比增長112.40%

對企事業單位的補貼預算146.00萬元,占項目支出預算0.73%,同比減少162.00萬元,同比降低52.60%

基本建設支出預算27.58萬元,占項目支出預算0.14%,同比增加27.58萬元(2016年無此項預算)。

其他基本性支出預算98.01萬元,占項目支出預算0.49%,同比增加35.74萬元,同比增長57.40%

其他支出預算15741.50萬元,占項目支出預算78.63%,同比減少12086.79萬元,同比降低43.43%

二、柳州市住房和城鄉建設委員會(部門)2017年財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出23425.32萬元,其中:基本支出3405.72萬元,項目支出20019.60萬元。具體支出預算如下:

行政運行1112.65萬元,其中基本支出1112.65萬元,項目支出0萬元。主要用于:在職人員工資、公用經費。

一般行政管理事務219.33萬元,其中基本支出0萬元,項目支出219.33萬元。主要用于:本部門各項管理工作經費。

公有住房建設和維修改造支出1312.78萬元,其中基本支出648.86萬元,項目支出663.92萬元。主要用于:直管公房管理與維護。

歸口管理的行政單位離退休2.02萬元,其中基本支出2.02萬元,項目支出0萬元。主要用于:對離退休人員補助支出。

行政單位醫療79.30萬元,其中基本支出79.30萬元,項目支出0萬元。主要用于:支付本部門醫保費用。

技改貼息和補助96.00萬元,其中基本支出0萬元,項目支出96.00萬元。主要用于:對墻體材料技改企業定額補助。

技術研發和推廣20.00萬元,其中基本支出0萬元,項目支出20.00萬元。主要用于:散裝水泥技術應用推廣。

 建設市場管理與監督3361.96萬元,其中基本支出893.47萬元,項目支出2468.49萬元。主要用于:本部門對建設市場的管理與監督。

 其他城鄉社區公共設施支出15991.73萬元,其中基本支出0萬元,項目支出15991.73萬元。主要用于:城市設施日常維護和修繕。

其他城鄉社區管理事務支出448.02萬元,其中基本支出242.49萬元,項目支出205.53萬元。主要用于:本部門其他城鄉社區管理事務工作經費。

 其他城鄉社區住宅支出128.99萬元,其中基本支出50.15萬元,項目支出78.84萬元。主要用于:住房維修資金管理工作經費。

其他支出1.50萬元,其中基本支出0萬元,項目支出1.50萬元。主要用于:柳州市天元監理公司股權處置收益復核費。

 其他新型墻體材料專項基金支出172.86萬元,其中基本支出0萬元,項目支出172.86萬元。主要用于:市墻改辦工作經費。

 示范項目補貼60.00萬元,其中基本支出0萬元,項目支出60.00萬元。主要用于:補貼散裝水泥示范項目。

事業單位醫療66.97萬元,其中基本支出66.97萬元,項目支出0萬元。主要用于:事業單位醫保經費。

宣傳和培訓41.40萬元,其中基本支出0萬元,項目支出41.40萬元。要用于:散辦和墻改辦宣傳與培訓經費。

  住房公積金309.81萬元,其中基本支出309.81萬元,項目支出0萬元。主要用于:支付職工住房公積金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算108.21萬元,其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算17.89萬元,公務用車運行維護費支出預算90.32萬元。

(二)2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算108.21萬元,比上年預算111.36萬元,同比減少3.15萬元,下降2.83%。增減主要原因是

1因公出國(境)經費支出預算20170萬元,同比持平。因公出國(境)團組數及人數為0,增減原因為:目前沒有出國(境)計劃。

2、公務接待費2017年預算17.89萬元, 比上年減少6.83萬元,下降27.63%,國內公務接待的批次、人數減少,下降的原因為:我部門嚴格執行“八項規定”,厲行節約。

3公務用車購置費及運行費2017年預算90.32萬元, 比上年增加3.68萬元,增長4.25% ,公務用車購置數為0,保有量為35輛,增長的原因為:

1)公務用車購置費2017年預算0萬元,同比持平。

2公務用車運行費2017年預算90.32萬元, 比上年增加3.68萬元,增長4.25%,增長的原因為:我部門下屬事業單位尚未實行車改,車輛均為老舊車輛,車輛維修、保養費增加

四、政府采購情況說明

(一)本年度納入政府采購預算的金額為3447.99萬元,同比上年增加1838.00萬元,增長114.16%。其中:一般公共預算資金3442.99萬元,同比上年增加1913.00萬元,同比上年增長125.03%;政府性基金5.00萬元,同比上年減少75.00萬元,同比上年下降93.75%。

(二)按政府采購項目類型劃分,集中采購3081.02萬元,占總預算的89.36%;分散采購366.97萬元,占總預算的10.64%。

五、其他重要事項情況說明

(一)預算績效信息情況說明

納入預算績效的項目32個,金額18157.91萬元,占總項目資金90.70%(最后以財政批復的為準)。

(二)國有資產占有使用情況說明

本部門2017年年初固定資產3536.28萬元,比上年3724.28萬元減少678.28萬元,降低5.05%

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

九、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

柳州市住房和城鄉建設委員會

2017210



      
·柳州市2017年部門預算公開表(住建委匯總).xls
      

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