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財政預決算及“三公”經費
柳州市住房和城鄉建設委員會2016年部門決算
發布日期:2017-07-27 10:18     

     

 

 

柳州市住房和城鄉建設委員會2016年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:柳州市住房和城鄉建設委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:柳州市住房和城鄉建設委員會2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:柳州市住房和城鄉建設委員會2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一公共預算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購支出情況說明

(三)國有資產占用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況

第四部分:名詞解釋

 


第一部分:柳州市住房和城鄉建設委員會概況

一、主要職能

柳州市住房和城鄉建設委員會是負責全市住房和城鄉建設

行政管理的政府職能部門,主要職能有:承擔保障全市城鎮低收入家庭住房的責任;承擔推進全市住房制度改革的責任;統籌管理全市住房保障和城鄉建設工作;承擔規范全市房地產市場秩序,監督管理房地產市場的責任;監督管理全市建筑市場、規范市場各方主體行為;承擔規范和指導全市村鎮建設的責任;研究擬訂全市城市建設的政策,會同有關部門擬訂規劃并指導實施;承擔全市建筑工程質量安全監管的責任,負責對全市住房和城鄉建設工程安全生產實施監督管理;承擔推進全市建筑節能和建設系統科技進步工作的責任;承擔柳州市重點工程建設項目開工后的施工協調、服務、監督、管理、指導工作;參與重點工程建設項目的立項、論證和審查工作;承擔建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作;開展住房和城鄉建設方面的對外交流合作;承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

(一)2016年納入柳州市住房和城鄉建設委員會預算的一級預算單位1個,二層預算單位15個,其中:

1.全額撥款行政編制單位1

柳州市住房和城鄉建設委員會本級

2.參公管理事業單位4

柳州市散裝水泥辦公室

柳州市房屋征收與補償辦公室

柳州市建設工程質量安全監督管理處

柳州市城市建設檔案館

3.全額撥款事業單位7

柳州市市政公用設施重點工程推進中心

柳州市城市科學研究會

柳州市計劃用水節約用水辦公室

柳州市建筑節能與墻體材料改革辦公室

柳州市住宅專項維修資金管理中心

柳州市房產交易所

柳州市房產交易檔案館

(四)自收自支事業單位4

柳州市房產管理局柳北房管所

柳州市房產管理局柳南房管所

柳州市白蟻防治所

柳州市房屋安全技術鑒定中心

 

 

 

第二部分:柳州市住房和城鄉建設委員會 2016年部門決算報表

 

詳見附表。

 

第三部分:柳州市住房和城鄉建設委員會2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計127543.66萬元,與2015年相比,增加66550.83萬元,增長109.11%,主要為棚戶區改造專項資金、廉租住房租賃補貼資金、新市民購房補貼增加。

1.財政撥款收入116052.76萬元,為柳州市本級財政當年撥付的資金,與2015年相比,增加58560.29萬元,增長101.86%,主要為棚戶區改造專項資金、廉租住房租賃補貼資金、新市民購房補貼增加。

2.上級補助收入4434.60萬元,為柳州市住房和城鄉建設委員會本級補助二層單位的資金。

3.其他收入627.81萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入經營收入之外取得的收入。

4.上年結轉和結余6428.49萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

   (二)支出總計127543.66萬元,與2015年相比,增加66550.83萬元,增長109.11%,主要為棚戶區改造專項資金、廉租住房租賃補貼資金、新市民購房補貼支出增加。財政撥款支出100366.22萬元,與2015年相比,增加47240.59萬元,增長88.92%,主要為棚戶區改造專項資金、廉租住房租賃補貼資金、新市民購房補貼支出增加。總支出包括:

1.一般公共服務(類)16.84萬元:主要用于招商引資工作方面的支出。

2.社會保障和就業(類)883.29萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會本級及下屬各單位按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)202.61萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會及下屬事業單位按國家規定支付職工各項社會保險費支出。

4.城鄉社區支出(類)39199.21萬元:主要用于全市住房和城鄉社區管理、建設規劃、建設市場管理與監督等事務支出

5.資源勘探信息等支出(類)548.95萬元:主要用于散裝水泥研發推廣、房產信息安全建設及新型墻體材料技改貼息補助、示范項目補貼

6.住房保障支出(類)60238.02萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、購房補貼等住房改革方面的支出和保障房建設及管理支出

7.其他支出(類)15.67萬元:主要用于直管公房整體改造等支出。

8.結余分配117.18萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

9.年末結轉和結余26321.89萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況

柳州市住房和城鄉建設委員會2016 年度一般公共預算支出82435.34萬元,與2015年相比,增加38168.60萬元,增長86.22%,主要為棚戶區改造專項資金以及廉租住房租賃補貼資金支出增加。其中:基本支出8598.83萬元,項目支出73836.51萬元。

1.招商引資16.84萬元:主要用于招商引資工作支出。

2.歸口管理的行政單位離退休865.66萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會及下屬單位按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.事業單位離退休16.32萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會下屬事業單位按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

4.死亡撫恤1.31萬元:主要用于退休人員死亡撫恤金支出。

5.行政單位醫療100.42萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會及下屬單位按國家規定支付職工各項社會保險費支出。

6.事業單位醫療102.19萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會下屬事業單位按國家規定支付職工各項社會保險費支出。

7.行政運行1254.04萬元:主要用于按國家規定支付職工工資及各單位日常運行成本等支出。

8.一般行政管理事務216.79萬元:主要用于各單位專項業務經費。

9.其他城鄉社區管理事務支出634.32萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會下屬單位各專項業務經費及全年一次性獎勵經費。

10.城鄉社區規劃與管理140.80萬元:主要用于城維項目城市夜景照明及城市排(雨水)防洪綜合規劃等專項支出。

11.其他城鄉社區公共設施支出15575.00萬元:主要用于城維項目公共設施維護建設支出。

12.建設市場管理與監督3626.45萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會下屬單位專項業務經費及人員經費。

13.其他城鄉社區支出180.11萬元:主要用于城市地下綜合管廊建設規劃、海綿城市建設規劃、中心城區地下管線綜合規劃等項目支出。

14.棚戶區改造22582.77萬元:主要用于棚戶區改造專項支出。

15.農村危房改造10.70萬元:主要用于各縣農村危舊房改造工作支出。

16.公共租賃住房33384.14萬元:主要用于安居工程及住房保障工作等支出。

17.保障性住房租金補貼854.03萬元:主要用于低收入保障家庭住房租賃補貼支出。

18.住房公積金179.42萬元:主要用于發放職工住房公積金支出。

19.購房補貼1.97萬元:主要用于發放職工購房補貼支出。

20.公有住房建設和維修改造支出2545.39萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會下屬單位柳州市房產管理局柳北房管所、柳州市房產管理局柳南房管所日常業務經費支出。

21.其他城鄉社區住宅支出143.67萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會下屬單位柳州市住宅專項維修資金管理中心日常業務經費支出。

22.其他支出3.00萬元:主要用于直管公房改造前期調查工作支出。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

柳州市住房和城鄉建設委員會2016年度政府性基金支出17930.88萬元,與2015年相比,增加9071.99萬元,增長102.41%,主要為當年新市民購房補貼資金增加,其中:基本支出371.87萬元,項目支出17559.01萬元。

1.城市建設支出1307.74萬元:主要用于學院路道路維修、房產綜合管理信息系統建設以及視頻會議系統建設項目支出。

2.公共租賃住房支出197.00萬元:主要用于北祥新居公租房架空層改造以及保障性住房工程質量抽測項目支出。

3.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出15114.44萬元:主要用于2016年新市民購房補貼款發放。

4.城市公共設施500.00萬元:主要用于內澇積水點局部改造項目支出。

5.其他污水處理費安排的支出262.74萬元:主要用于支付威立雅水務公司、柳州市水利局等污水處理手續費。

6.技術研發與推廣3.12萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會下屬單位柳州市散裝水泥辦公室預拌混凝土項目日常業務經費支出。

7.宣傳40.43萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會下屬單位柳州市散裝水泥辦公室預拌混凝土項目推廣宣傳經費支出。

8.其他散裝水泥專項資金支出232.22萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會下屬單位柳州市散裝水泥辦公室預拌混凝土信息化管理平臺建設、自治區補貼預拌砂漿應用項目、砂漿罐智能化改造等項目支出。

9.技改貼息和補助21.00萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會下屬單位柳州市建筑節能與墻體改革辦公室技改貼息和補助支出。

10.示范項目補貼5.00萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會下屬單位柳州市建筑節能與墻體改革辦公室扶持標桿示范工程項目補助支出。

11.其他新型墻體材料專項基金支出247.19萬元:主要用于柳州市住房和城鄉建設委員會下屬單位柳州市建筑節能與墻體改革辦公室日常辦公業務及人員經費支出。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出8598.83萬元,與2015年相比,減少878.93萬元,降低9.27%,主要為人員經費和公用經費都有所減少,其中:人員經費6545.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、住房公積金等;公用經費2053.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算18.28萬元;公務用車購置及運行費支出決算53.74萬元;公務接待費支出決算16.43萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出18.28萬元。全年使用財政撥款安排柳州市住房和城鄉建設委員會機關參加其他單位組織的出國團組4個,全年因公出國(境)團組共計4個,累計4人次。開支內容包括:2016年根據自治區人民政府批復文件(桂政辦外字2016A0373號),李成記同志赴英國、荷蘭瑞士訪問,費用5.98萬元;根據自治區住建廳通知文件(桂建人201633號),高曉萍同志赴美國培訓,費用6.00萬元;根據住建部通知文件(建外任字20161106號),彭繼軍同志赴英國、西班牙參加洽談會,產生差旅費用0.09萬元;根據自治區政府批復文件(桂政辦外字2016A1038號),賈晚寅同志赴美國、加拿大出訪會議,費用6.21萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出53.74萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出53.74萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,柳州市住房和城鄉建設委員會、  15個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為49輛,全年運行費支出53.74萬元,平均每輛1.10萬元。

(三)公務接待費支出16.43萬元,國內公務接待批次 182次,人次1256次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:

(四)2016年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算數為88.45萬元,完成年初預算數的79.43%,比上年減少121.46萬元,下降57.86%,具體情況如下:

因公出國(境)費支出決算數為18.28萬元,比年初預算數0萬元增加18.28萬元,比上年增加4.80萬元,增長35.61%,原因主要為當年根據文件要求以及工作需要因公出國業務次數增加。

公務用車購置及運行費支出決算數為53.74萬元,完成年初預算數的62.03%,比上年減少128.48萬元,降低70.51%,其中:公務用車購置費支出決算數為0萬,年初預算數0萬元,比上年減少18.45萬元;公務用車運行費支出決算數為53.74萬元,完成初預算數62.03%,比上年減少110.03萬元,降低67.19%,減少原因主要為因為公車改革后本部門公車數量減少以及厲行勤儉節約減少車輛運行開支。

公務接待費支出決算數為16.43萬元,完成初預算數66.46%,比上年增加2.22萬元,增長15.62%,原因主要為當年接待批次及人次分別較2015年有所增加。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明

2016年本部門機關運行經費支出404.29萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2015年增加167.41萬元,增長70.67%。主要原因是:有關辦公費用價格上漲及根據上級有關規定,差旅費、會議費、培訓費等相關標準提高。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額2002.05萬元,與2015年相比,增加634.11萬元,增長46.36%,主要為服務類政府采購增加,其中:政府采購貨物支出592.40萬元、政府采購工程支出500.82萬元、政府采購服務支出908.83萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。授予中小企業合同金額2002.05萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(三)國有資產占用情況說明

截至20161231日,本部門共有車輛49輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車26輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他用車19輛,其他用車主要是柳州市住房和城鄉建設委員會下屬事業單位保留用車;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

2016年,本單位共組織對17個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款11730.77萬元,占年初預算的37.28%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,已達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中:城市道路維護10000萬元。

柳州市市政設施維護管理處是柳州市住房和城鄉建設委員會下屬的自收自支內部實行企業化管理的事業單位。主要承擔柳州道路、排水、橋梁等市政設施的維護和管理,具有市政公用工程施工總承包貳級資質。柳州市市政設施維護管理處不僅能積極主動有效管養好城市的市政設施,而且能在關鍵時刻迅速做出反應,完成防洪排澇、防洪護橋,以及應急搶險等緊急任務外,還承擔市政府熱線、數字城管、有關市政設施相關問題的處理。

城市道路維護資金項目,按照市管道路設施的結構類型、重要性及分布范圍等情況統籌安排、合理部署,對市管204條城市道路進行小修維護,確保全市道路設施的正常運行。項目績效總目標:不斷加強城市道路的小修養護工作,提高城市道路的完好狀況。項目績效階段性目標:在2016年度完成城市道路面積20萬平方米小修維護。

根據項目實施情況綜合分析:

投入方面,2016年度,財政資金按城維資金計劃分批下達,全部及時到位。

過程方面,2016年度市政道路維護項目從計劃安排、質量控制、完成情況審核、資金使用等方面均實行嚴格監管,保證按計劃實施市政道路小修維護項目。

產出方面,2016年度市政道路小修維護完成維修  49.34萬平方米,人行道維修8.91萬平方米,共完成道路小修維護58.25 萬平方米,年度目標完成率為 191.25% 1-8月完成金額為 2363.46萬元,9-12月報審8435.96萬元(未核減計算),資金完成率100%,不僅達到目標要求,還提高了資金利用率,保證了城市道路基礎設施的完好狀況。學院路和北外環過渡路段的工程量需要經業主審核。

社會效益方面,2016年度道路運行情況滿足正常使用要求。通過政府熱線工作月度考評最低99.40分,最高100.05分,均在目標滿意率90% 以上,顯示了納稅人對城市建設維護的滿意情況。

綜上所述,2016年城市道路維護項目預期目標圓滿完成,已達到各項績效目標。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 



      
·柳州市住房和城鄉建設委員會2016年部門決算報表.xlsx
      

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